Det er mulig å merke både en ordre og en manuell faktura som mva-fritt.
1. Fakturere uten mva fra en ordre.
I Ordremetode -> Priskalkyle setter du hake for "Fritatt fra mva" og i feltet "Std. salgskonto" velger du en konto som er mva fritt.
2. Manuell faktura uten mva.
På "Generell info" setter du hake på "Fritatt fra mva" og velger en salgskonto som er mva fritt.
Det må da blitt satt opp på regnskapsoppsett en salgskonto for salg uten mva, dvs., salgskonto som er knyttet til riktig mva-kode.
Hvis det er satt opp - da kommer riktig std. salgskonto automatisk når du huker av for Fritatt fra mva på ordre eller manuell faktura.
Hvis ikke - da må du legge manuelt riktig std. salgskonto som er knyttet til riktig mva-kode.
For sette opp regnskapsoppsett gå til Fakturering->Konfig. og velg linje nr.4 i menyen som kommer opp (den har forskjellige beskrivelse for installasjoner med regnskapsmodul og uten regnskapsmodul).
I neste vinduet gå til fane Kontoplan, finn eller opprett ny konto for mva fritt salg, velg type "Inntekter" og velg en av kodene: 15 (SAF-T 5), 16 (SAF-T 52) eller 17 (SAF-T 6).
Så gå til fane Kontovalg og i feltet Std. konto avg.fr. salg velg kontoen for mva fritt salg som ble laget i Kontoplan.