Når man får en kreditnota på en faktura man har lagt inn i inngående faktura legger man det inn som beskrevet nedenfor.
1. Trykk på «Hele menyen» – «Leverandørreskontro» – «Inngående faktura»
2. Klikk på «Ny» – «Kreditnota fra faktura»
3. Velg hvilken faktura kreditnotaen skal kobles mot. Da får man opp det vanlige bildet for inngående faktura:
4. Cordel setter hele det opprinnelige beløpet på kreditnotaen. Dersom det ikke er hele beløpet som skal krediteres kan man endre beløpet slik at det blir riktig sum som krediteres.
5. Skriv inn en beskrivelse som passer og godkjenn på samme måte som en inngående faktura.
6. Bokfør den inngående fakturaen og trykk «Lagre».
7. Når denne er laget kan man på samme måte som inngående faktura skanne inn fakturaen og legge den til på kreditnotaen med Multiscan-funksjonen.