Faktura som belastes prosjektet
Klikk på knappen «Belast Ordre (^F7)» og fakturasummen kommer automatisk over i ordren i seksjonen – dir. innkjøp.
Fakturakontroll mot bestilling.
Stå i fakturabildet (ovenfor) og sjekk at fakturaen er koblet mot et bestillingsnr.
Klikk på knappen «Bestillingsdata (F11)» og du får opp bestillingen m/innhold og det som er registrert på mottakskontroll.
Sjekk priser og mottatt mengde mot fakturaen.
Kontroll av medgått dir. innkjøp mot inngående faktura/autofakt.
Alle fakturaer som er registrert på ordren havner automatisk på ordren i skillearket «Medgått (F7)» og i gruppen «Dir. innkjøp (Shift + F7)». I dette registeret kan du også dobbeltklikke på en linje og så klikke deg videre inn på «Vis bilag» for å komme inn på den aktuelle inngående fakturaen.
Manuell registrering av diverse direkte innkjøp.
Diverse innkjøp kan også registreres manuelt direkte på ordre på «Medgått (F7)» under mappen «Direkte Innkjøp (Sh+F7)». Dette brukes i følgende tilfeller:
- dersom innkjøp mot ordre ble betalt direkte uten inngående faktura.
- dersom du ikke har modulen Inngående faktura
Trykk på Ny-> Ny fakturabunt.
Fyll ut informasjon som du mener er viktig.
OBS! Hvis du velger viderefakturere den til din kunde, må huske at Beskrivelse kommer på faktura til kunden som beskrivelse av fakturabeløp.
Hvis dere har regnskap i Cordel og har registrert et bilag (ikke inngående faktura) - da kan legge bilagsnr. for egen oversikt. I eksemplet under ble det lagt "bank manuell" bilag nr.114.